Důvodová zpráva

I. Soubor rozpočtů hl.m.Prahy

	Rozpočet vlastního hlavního města a vztahy k městským částem byly schváleny usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 36/01 ze dne 13.12.2001. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy  byl však schválen dříve než rozpočet státní, proto přepokládaná výše státní dotace byla nahrazena volnými finančními zdroji města. V rámci schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2002 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ( 490/2001 Sb. ze dne 18.12.2001 ) byl schválen souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k hlavnímu městu, vyšší než předpokládaný. Proto usnesením ZHMP č.39/03 ze dne 7.3.2002 bylo schváleno navýšení příjmů a výdajů o navýšenou dotaci ze souhrnného vztahu a záměna  zdrojů, které původně nahrazovaly dotaci ze státního rozpočtu. 

Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2002 je zpracován v souladu s příslušnými zákony současně platnými a ve vazbě na zákon o hlavním městě Praze ( 131/2000 Sb. ze dne 13.dubna 2000 ) a zákon o rozpočtových pravidlech ( 218/2000 Sb. ze dne 27.6.2000 ). Zákon o státním rozpočtu na rok 2002 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na svém zasedání dne 18.prosince 2001 ( 490/2001 Sb. ). 

Soubor rozpočtů za celé hlavní město Prahu je navržen jako schodkový s objemem příjmů 29 541 307,90 tis. Kč, s objemem výdajů ve výši 40 683 143,70  tis. Kč a plánovaným schodkem ve výši 11 141 835,80 tis. Kč. Plánovaný schodek je kryt třídou 8 - financováním, a to zejména zdroji  z výnosu II.emise obligací ve výši 780 229,00 tis. Kč,  III. emise obligací ve výši 1 318 196,00 tis. Kč, z finančních prostředků z EIB ve výši 506 000 tis. Kč, z přijatých úvěrů od peněžních ústavů  a z úspor hospodaření z minulých let.

							
	Z celkového objemu příjmů ve výši 29 541 307,90 tis.Kč připadá na vlastní hl.m .Prahu  22 439 199,70 tis.Kč a na městské části hl.m. Prahy 7 102 108,20 tis.Kč. Je nutno zdůraznit, že převažují daňové příjmy, které zůstávají u vlastního hlavního města Prahy a na městské části jsou převáděny formou dotace s výjimkou daně z nemovitosti. 

Nedaňové příjmy tvoří pouze 2,02% z celkových příjmů. Jejich pokles, který se promítl již v roce 2001, způsobila změna formy hospodaření z rozpočtové na příspěvkovou.
 
Nejnižší rozpočet mají příjmy kapitálové. Ty jsou rozpočtovány pouze u městských částí a jedná se o příjmy z prodeje na základě  uzavřených smluv v minulých letech.

V oblasti dotací je nejvýraznější položkou převod z vlastních fondů hospodářské činnosti výši 2 655 501 tis. Kč, z toho u MČ 2 046 939 tis. Kč. Dále se zde promítá převod daňových příjmů na městské části formou dotace ve výši 2 787 244 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu dosahuje výše 1 549 447 tis. Kč v části neinvestiční a 630,80 tis. Kč v části investiční.

Z plánovaného schodku za hl.m. Prahu v celkové výši 11 141 835,80 tis.Kč připadá pro vlastní hl.m. Prahu schodek 10 450 362,00 tis.Kč a pro MČ hl.m. Prahy schodek ve výši      691 473,80 tis.Kč. Ke snížení schodku ve výši  5 885 038,00 tis. Kč dojde až v průběhu roku 2002, protože MŠMT ČR ještě nerozepsalo celoroční objem dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení. Po této úpravě by měl schodek u vlastního hl.m.Prahy klesnout na     4 565 324,00 tis. Kč a schodek za hl.m.Prahu na    5 256 797,80 tis. Kč.

	Těžištěm příjmové stránky rozpočtu jsou příjmy daňové. Daňové příjmy jsou přepočítány dle nové metodiky rozdělování daní mezi stát, obce a kraje. Tato metodika hlavní město Prahu ve srovnání s parametry stanovenými pro jiné kraje a obce ČR výrazně poškozuje.  Podrobnější rozčlenění příjmů je patrné z následující tabulky a grafu.

Úhrn příjmů                                                                                                                  v tis. Kč
	soubor rozpočtů za hl.m.Prahu	vlastní hl.m.Praha	soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy	
Daňové příjmy	24 725 721,10	23 791 650,00	934 071,10	
Nedaňové příjmy	597 111,00	350 350,00	246 761,00	
Kapitálové příjmy	8 100,00	0,00	8 100,00	
Přijaté dotace	4 210 375,80	-1 702 800,30	5 913 176,10	
				
Celkem	29 541 307,90	22 439 199,70	7 102 108,20 	

Celkový objem výdajů ve výši 40 683 143,70 tis.Kč je rozdělen mezi vlastní hl.m. Prahu a MČ v následujícím poměru 32 889 561,70 tis.Kč a 7 793 582,00 tis.Kč. Ve výdajích  je nejvyšší rozpočtovaná  finanční částka v kapitole 03 - Doprava. Podrobnější přehled výdajů podle jednotlivých kapitol znázorňují následující tabulky a graf

	.	 

Úhrn výdajů                                                                                                                 v tis. Kč
kapitoly		Celkem hl.m.Praha	běžné 
výdaje	kapitálové
výdaje	
01	Rozvoj obce	2 118 163,50	283 897,00	1 834 266,50	
02	Městská infrastruktura	3 117 616,30	1 640 795,00	1 476 821,30	
03	Doprava	13 028 997,80	7 777 898,10	5 251 099,70	
04	Školství, mládež a samospráva	7 949 021,60 	7 411 044,80	537 976,80	
05	Zdravotnictví a soc. oblast	3 472 221,70	3 211 480,70	260 741,00	
06	Kultura, sport a cestovní ruch	1 750 501,20	1 214 053,90	536 447,30	
07	Bezpečnost	906 265,00	689 198,00	217 067,00	
08	Hospodářství	1 916 111,90	567 654,60	1 348 457,30	
09	Vnitřní správa	3 957 754,50	3 500 847,50	456 907,00	
10	Pokladní správa	2 466 490,20	2 389 941,20	76 549,00	
					
Celkem		40 683 143,70	28 686 810,80	11 996 332,90	

v tis. Kč
kap.		soubor rozpočtů za hl.m.Prahu	vlastní hl.m.Praha	soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy	
01	Rozvoj obce	2 118 163,50	2 036 622,00	81 541,50	
02	Městská infrastruktura	3 117 616,30	2 432 480,70	685 135,60	
03	Doprava	13 028 997,80	12 814 870,00	214 127,80	
04	Školství, mládež a samospráva	7 949 021,60	6 296 794,00	1 652 227,60	
05	Zdravotnictví a soc. oblast	3 472 221,70	2 251 558,00	1 220 663,70	
06	Kultura, sport a cestovní ruch	1 750 501,20	1 512 706,00	237 795,20	
07	Bezpečnost	906 265,00	881 128,00	25 137,00	
08	Hospodářství	1 916 111,90	952 282,00	963 829,90	
09	Vnitřní správa	3 957 754,50	1 479 868,00	2 477 886,50	
10	Pokladní správa	2 466 490,20	2 231 253,00	235 237,20	
					
	c e l k e m	40 683 143,70	32 889 561,70	7 793 582,00	

Porovnáme-li vývoj příjmů v minulých letech se schváleným rozpočtem hl.m.Prahy na rok 2002, musíme konstatovat, že výše příjmů byla navržena konzervativně, hlavně v oblasti příjmů daňových. Protože plnění daňových příjmů za rok 2001 se vyvíjelo příznivě, bude možné v průběhu roku  příjmovou základnu rozpočtu navýšit.

	Přijaté dotace vykazují deficit, ale s přihlédnutím k zapojení státní dotace pro oblast školství budou nahrazeny zdroje vlastního hl.m.Prahy ve třídě 8 – financování, dojde ke srovnatelné úrovni s rokem 2001. Názorné porovnání příjmů vykazuje následná tabulka.

Příjmy hl. m. Prahy v letech 1997 - 2001 v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2002	
							v tis. Kč	
Druh příjmu:	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozdíl	
 	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2002-2001	
Danové	19 180 439	21 451 031	22 745 401	24 559 090	25 450 166	24 725 721	-724 445	
Nedaňové	1 606 874	1 618 205	1 878 285	1 737 419	1 214 056	597 111	-616 945	
Kapitálové	24 368	43 778	27 989	24 963	63 925	8 100	-55 825	
Přijaté dotace	4 792 141	4 642 136	4 502 794	6 719 691	11 340 911	4 210 376	-7 130 535	
Celkem	25 603 822	27 755 150	29 154 469	33 041 163	38 069 058	29 541 308	-8 527 750	

	Meziroční nárůst běžných výdajů představuje 5,6% a zohledňuje financování nových neodkladných úkolů, které jdou nad rámec skutečného čerpání za rok 2001. Vysoké čerpání kapitálových výdajů v roce 2001 umožnilo vydání III. emise obligací. Následující tabulka vykazuje přehled výdajů v roce 1997 – 2001 v porovnání s rozpočtem na rok 2002.

Výdaje hl. m. Prahy v letech 1997 - 2001 v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2002	
							v tis. Kč	
Druh výdaju:	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozdíl	
 	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2002-2001	
 	 		 		 	 	 	
Běžné výdaje	15 918 973	17 022 595	20 250 461	20 555 858	27 166 639	28 686 811	1 520 172	
Kapitálové výdaje	11 105 781	10 772 183	9 999 595	10 875 159	16 043 177	11 996 333	-4 046 844	
Celkem	27 024 754	27 794 778	30 250 056	31 431 017	43 209 816	40 683 144	-2 526 672	

	Celkově lze konstatovat, že schválený rozpočet hlavního města Prahy kryje nezbytné výdaje na provoz města pro příští rok, je zajištěno pokračování klíčových staveb zejména v dopravě, infrastruktuře, školství a bytové výstavbě.

II. Městské části hl.m.Prahy

       Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.36/01 ze dne 13.12.2001 schválilo návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy a vztahy k městským částem na rok 2002. Dotační vztahy k městským částem tvoří jednak rozpis dotací z rozpočtu hl.m.Prahy, jednak rozpis dotací ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že zákon o státním rozpočtu na rok 2002 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 18.12.2001, tedy po schválení rozpočtu hl.m.Prahy v Zastupitelstvu hl.m.Prahy, vycházel rozpis dotací ze státního rozpočtu pro městské části z vládního návrhu zákona a Zastupitelstvem hl.m.Prahy byl schválen s podmínkou, že v případě změny souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy v návaznosti na schválení zákona o státním rozpočtu Parlamentem ČR dojde k jeho zpřesnění.

       Zákonem č.490/2001 Sb. o státním rozpočtu na rok 2002 došlo k úpravě finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy kromě jiného v oblasti dotace na školství z titulu zvýšení příspěvku na úhradu výdajů na jednoho žáka /dítě/ základní a mateřské školy, proto bylo nutno provést úpravu  rozpisu dotací ze státního rozpočtu pro městské části.  Tuto úpravu schváleného rozpočtu schválilo Zastupitelstvo hl.m.Prahy svým usnesením č.39/03 ze dne 7.3.2002.

       Na základě rozpisu dotačních vztahů k městským částem ve smyslu zmíněných usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.36/01 a č.39/03 pak zastupitelstva jednotlivých městských částí schválila rozpočty svých městských částí. Proces schvalování rozpočtů probíhal v období od 18.12.2001 s tím, že do 30.4.2002 schválily své rozpočty všechny městské části. U městské části Dolní Chabry na květnovém zasedání zastupitelstva městské části ještě dojde k projednání úpravy schváleného rozpočtu tak, aby byla dodržena vazba na strojní zpracování rozpočtu. 

        Rozepsané objemy dotací, a to jak z rozpočtu hl.m.Prahy, tak ze státního rozpočtu byly v předloženém strojním zpracování rozpočtu dodrženy všemi městskými částmi.

       Za souhrn schválených rozpočtů městských částí je rozpočtován schodek ve výši 691 473,8 tis.Kč, který je saldem rozpočtovaných příjmů ve výši 7 102 108,2 tis.Kč a rozpočtovaných výdajů ve výši 7 793 582,0 tis.Kč. Plánované schodky městských částí jsou kryty především zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech (viz další text – Financování).

       Z 57 městských částí sestavilo vyrovnaný rozpočet 17 městských částí, přebytkový rozpočet 10 městských částí a   podle schodkového rozpočtu bude hospodařit 30 městských částí , jak dokumentuje následující přehled:

			v tis. Kč	
 	 	 	 	
Městská část	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Výsledek	
 	příjmů	výdajů	hospodaření	
 	 	 	 	
Praha 1	611 871,0	644 579,0	-32 708,0	
Praha 2	323 436,0	460 561,0	-137 125,0	
Praha 3	481 267,0	489 646,0	-8 379,0	
Praha 4	702 190,0	746 432,0	-44 242,0	
Praha 5	640 912,1	634 075,1	6 837,0	
Praha 6	479 789,0	762 331,0	-282 542,0	
Praha 7	238 717,0	257 631,4	-18 914,4	
Praha 8	599 065,0	626 943,0	-27 878,0	
Praha 9	252 260,0	268 941,8	-16 681,8	
Praha 10	578 235,0	578 235,0	0,0	
Praha 11	448 973,0	511 240,0	-62 267,0	
Praha 12	252 125,0	256 353,0	-4 228,0	
Praha 13	266 464,0	266 464,0	0,0	
Praha 14	186 874,0	195 374,0	-8 500,0	
Praha 15	155 276,3	168 056,5	-12 780,2	
Praha 16	48 935,0	48 719,0	216,0	
Praha 17	116 599,0	117 549,0	-950,0	
Praha 18	89 418,0	106 765,0	-17 347,0	
Praha 19	38 260,0	38 510,0	-250,0	
Praha 20	80 897,0	76 337,0	4 560,0	
Praha 21	43 147,0	58 162,0	-15 015,0	
Praha 22	56 460,0	54 356,0	2 104,0	
Běchovice	9 115,0	9 115,0	0,0	
Benice	1 886,0	1 886,0	0,0	
Březiněves	3 949,0	3 949,0	0,0	
Čakovice	32 463,8	29 551,8	2 912,0	
Ďáblice	19 668,1	18 601,4	1 066,7	
Dolní Chabry	10 437,0	10 693,0	-256,0	
Dolní Měcholupy	8 906,0	11 906,0	-3 000,0	
Dolní Počernice	8 458,0	8 495,0	-37,0	
Dubeč	6 363,0	6 363,0	0,0	
Klánovice	20 492,5	24 362,6	-3 870,1	
Koloděje	2 698,0	2 864,0	-166,0	
Kolovraty	12 899,0	12 899,0	0,0	
Královice	1 317,0	1 317,0	0,0	
Křeslice	3 829,0	3 829,0	0,0	
Kunratice	16 082,0	19 130,0	-3 048,0	
Libuš	20 961,0	27 008,0	-6 047,0	
Lipence	10 673,4	5 673,4	5 000,0	
Lochkov	2 105,0	2 121,0	-16,0	
Lysolaje	4 586,8	4 586,8	0,0	
Nebušice	16 497,0	16 497,0	0,0	
Nedvězí	2 110,0	2 540,0	-430,0	
Petrovice	47 032,8	47 101,8	-69,0	
Přední Kopanina	2 278,0	2 278,0	0,0	
Řeporyje	10 249,0	10 384,0	-135,0	
Satalice	8 048,5	8 048,5	0,0	
Slivenec	6 699,6	6 699,6	0,0	
Suchdol	14 683,0	18 490,0	-3 807,0	
Šeberov	8 445,0	13 296,0	-4 851,0	
Štěrboholy	18 692,8	18 692,8	0,0	
Troja	15 788,5	13 038,5	2 750,0	
Újezd u Průhonic	10 001,0	10 001,0	0,0	
Velká Chuchle	6 190,0	6 190,0	0,0	
Vinoř	6 628,0	6 582,0	46,0	
Zbraslav	26 396,0	24 057,0	2 339,0	
Zličín	14 309,0	18 074,0	-3 765,0	
 	 	 	 	
Celkem MČ 	7 102 108,2	7 793 582,0	-691 473,8	

Příjmy městských částí

Struktura příjmů městských částí:

                                                                                                                                 v tis.Kč
Třída	Příjmy	Rozpočet schválený	% z celkových příjmů	
1	daňové	        934 071,1	             13,1	
2	nedaňové	        246 761,0	               3,5	
3	kapitálové	            8 100,0	               0,1	
4	přijaté dotace	     5 913 176,1	             83,3	
	C e l k e m	     7 102 108,2	           100,0	

       Podrobnější struktura příjmů, podle jednotlivých seskupení položek rozpočtové skladby, je patrna z bilance rozpočtu na rok 2002, která tvoří přílohu č.2  k usnesení.

       Ve třídě 4 – „přijaté dotace“, která soustřeďuje převážnou část příjmů městských částí, jsou ve schváleném rozpočtu objemově nejvýznamnější tyto položky:
pol. 4121 – neinvestiční přijaté dotace od obcí                                    2 792 041,0 tis.Kč
                   (v tom dotační vztah HMP                                                2 787 244,0 tis.Kč)
pol. 4112 – neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu v rámci 
                   souhrnného dotačního vztahu                                           1 074 088,0 tis.Kč
pol. 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti              2 046 939,0 tis.Kč,
jejichž souhrnná výše činí                                                                    5 913 068,0 tis.Kč.

Zbývající objem „přijatých dotací“ ve výši                                                    108,1 tis.Kč
tvoří: pol. 4213 – invest. dotace ze státních fondů                                         630,8 tis.Kč
                             (doplatky dotací SFŽP MČ Čakovice a Kunratice)
         pol. 4229 – kde je zapracována finanční spoluúčast MČ
                           Kunratice na „pilotním projektu“ rekonstrukce 
                           chodníků, prováděném OMI  MHMP                              -  522,7 tis.Kč

Výdaje městských částí

Struktura výdajů městských částí:

                                                                                                                            v tis.Kč

	Rozpočet schválený 2002	% z celkových výdajů	
Běžné výdaje	5 667 449,1	                  72,7	
Kapitálové výdaje	2 126 132,9	                  27,3	
C e l k e m	7 793 582,0	                100,0	

      Dvanáct z tzv. „malých městských částí“ neuvažuje ve svých schválených rozpočtech s kapitálovými výdaji (MČ Praha Benice, Březiněves, Dolní Počernice, Koloděje, Královice, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nedvězí, Slivenec, Velká Chuchle, Vinoř). 

      Nejvyššího procentního podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích ve svých schválených rozpočtech dosahují městské části Praha Štěrboholy (66,0%), Újezd (62,6%), Dolní Měcholupy (53,4%) a Petrovice (52,1%). 

Financování

       Z položkového utřídění třídy 8 – financování je zřejmé především zapojení finančních prostředků vytvořených v minulých letech ve výši 739 255,8 tis.Kč, dále rozpočtované úhrady splátek dlouhodobých úvěrů a půjček v celkové výši 73 890,5 tis.Kč (z toho na pol. 8124 .. 70 890,5 tis.Kč a v pol.8126…3 000 tis.Kč – splátka půjčky MČ Praha 8 hl.m.Praze) a plánovaná přijetí nových úvěrů ve výši 25 213,5 tis.Kč.

v tis. Kč
Pol.	F I N A N C O V Á N Í – schválený rozpočet	MČ celkem	
			
8115	Změna stavu fin.prostředků na bankovních účtech	739 255,8	
	Celkem změna stavu fin.prostř. 	739 255,8	
			
8113	Krátkodobé přijaté půjčky (úvěry)	*)      10 713,5	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěry)	**)      14 500,0	
	Celkem přijetí finančních prostředků	25 213,5	
			
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček,úvěrů	-	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček,úvěrů	- 70 890,5	
	Celkem výdej finančních prostředků	- 70 890,5	
			
8116	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-poskytnuté	-	
8126	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-poskytnuté	- 13 000,0	
	Celkem výdej finančních prostředků	- 13 000,0	
			
8116	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-splátka	-	
8126	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-splátka	10 895,0	
	Celkem příjem finančních prostředků	10 895,0	
			
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	691 473,8	

*/    10 713,5 tis.Kč - MČ Praha 15 – předpokládá přijetí krátkodobého úvěru v uvedené výši,
                                                            konkrétní jednání dosud vedena nebyla
**/  14 500,0 tis.Kč – MČ Praha  8 – další část úvěru od ČS, a.s. na základě smlouvy uzavřené         v roce 2001 – na financování generální rekonstrukce historické fasády budovy ZŠ, Lyčkovo nám.

       Přehled o splátkách úvěrů (půjček) městských částí zapracovaných (a nezapracovaných) do schváleného rozpočtu na rok 2002 podává následující přehled:

										v tis. Kč	
 	 	 	Rok	 	 	 	Splátka v roce 2002	 	 	
Městská část	Rok           přijetí	Celkem přijato	Zahájení splácení	Splacení	Přijato od	K 31.12.01 splaceno	Zbývá splatit	zaprac. do RS	nezapracov. do RS	Účel přijetí	
Praha 1	1994	35 000	1994	2004	Čs, a.s.	26 042	8 958	3 592	 	opravy a investice do byt.fondu	
 	1995	25 000	1996	2005	PMB, a.s.	15 600	9 400	2 600	 	opravy a investice do byt.fondu	
 	1996	25 000	1997	2004	Creditanstalt	17 100	7 900	3 600	 	opravy a investice do byt.fondu	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 3	1997	19 365	1998	2002	SFŽP	15 504	3 861	3 861	 	rekonstrukce kotelen	
 	1997	24 000	1998	2005	FOMBF HMP	12 000	12 000	3 000	 	pro bytový fond	
 	2000	16 000	2001	2005	PMB, a.s.	3 560	12 440	3 560	 	nákup nemovitosti čp.308 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 4	1997	25 000	1998	2006	FOMBF HMP	11 111	13 889	2 778	 	bytový fond	
 	2000	2 871	2001	2002	SFŽP	1 464	1 407	1 459	 	plynofikace kotelen	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 5	2000	35 000	2000	2004	ČS,a.s.	14 894	20 106	8 937	 	fin.vyp.s nájemci objektů	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 6 	1999	27 000	2000	2008	FOMBF HMP	5 400	21 600	2 700	 	bytový fond	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 8	1996	22 000	1996	2003	HMP	18 000	4 000	3 000	 	půjčka	
 	1998	20 300	1999	2007	FOMBF HMP	6 768	13 532	2 256	 	bytový fond	
 	1999	8 215	1999	2003	SFŽP	4 992	3 223	1 664	 	plynofikace kotelen	
 	2001	9 350	2002	2008	ČS.a.s.	0	9 350	726	 	gen.rek.histor.fasády ZŠ Lyčkovo n.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 9	97/98	3 693	1998	2002	SFŽP	2 960	733	733	 	rek.6 kotelen na výměníkové st.	
 	1998	4 338	1999	2003	SFŽP	2 604	1 734	868	 	rekonstrukce 6 kotelen	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 14	1997	15 000	1998	2004	PMB, a.s.	7 400	7 600	 	2 500	vodovod, doprava, havárie ZŠ)	
 	2001	8 000	2002	2010	FOMBF HMP	0	8 000	 	889	bytový fond	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 15	2000	10 000	2001	2010	FOMBF HMP	1 000	9 000	1 000	 	bytový fond	
 	2001	30 000	2002	2010	FOMBF HMP	0	30 000	3 333	 	bytový fond	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 16	1997	1 287	1999	2004	SFŽP	648	639	216	 	plynofikace kotelny ZŠ	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 17	2001	9 000	2002	2010	FOMBF HMP	0	9 000	1 000	 	bytový fond	
 	2001	19 692	2002	2007	ČS a.s.	0	19 692	4 620	 	nástavba a regenerace panel.domu	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 19	1 999	355	2000	2002	SFŽP	240	115	115	 	plynofikace kotelny školy	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 20	2000	7 000	2000	2003	VOLKS BANK	1 120	5 880	4 560	 	vestavba podkroví a rek.komunikací	
 	2001	6 793	2002	2002	VOLKS BANK	0	6 793	 	6 793	překlenutí krátkodobých problémů likvidity	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Praha 22	2000	14 717	2001	2007	SFŽP	2 104	12 613	2 104	 	splašková kanalizace - 3.stavby	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Čakovice	1996	14 000	1999	2003	SFŽP	8 400	5 600	2 800	 	plynofikace obce	
 	1998	234	2001	2003	SFŽP	112	122	112	 	plynofikace kotelny školy	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ďáblice	2001	6 400	2002	2007	FOMBF HMP	0	6 400	1 067	 	bytový fond	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Koloděje	2 001	2 200	2002	2010	FOMBF HMP	0	2 200	245	 	bytový fond	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lipence	1998	20 200	1999	2003	SFŽP	13 750	6 450	5 000	 	kanalizace	
 	2000	4 646	2002	2004	SFŽP	0	4 646	 	1641	plynofikace - 1. část půjčky	
 	2001	880	 	 	SFŽP	0	880	 	 	      -"-         - 2. část půjčky	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Vinoř	1998	376	1998	2002	SFŽP	330	46	46	 	plynofikace kotelny zdravot.střed.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Zbraslav	96/97	21 000	1998	2002	SFŽP	18 661	2 339	2 339	 	ČOV a kanalizace	

Úhrn smluv. závazků MČ	493 912	 	 	 	211 764	282 148	73 891	11 823	 	
         z toho:SFŽP	116 177	 	 	 	71 769	44 408	21 317	1 641	 	
                    HMP	183 900	 	 	 	54 279	129 621	20 379	889	 	
                    z toho:FOMBF	161 900	 	 	 	36 279	125 621	17 379	889	 	
                    úvěry	193 835	 	 	 	85 716	108 119	32 195	9293	 	

Komentář ke  splátkám úvěrů (půjček), které nejsou zapracovány do schváleného rozpočtu 2002:

MČ Praha 14 – nezapracovala do RS 2002 splátku úvěru PMB,a.s. ve výši 2 500 tis.Kč. Ve skutečnosti však splátka za 1.čtvrtletí ve výši 600 tis.Kč uhrazena byla. Dle vyjádření MČ bude splátka promítnuta do rozpočtu rozpočtovým opatřením v průběhu 2.čtvrtletí.
                      -  nezapracovala splátku půjčky z FOMBF MHMP ve výši 889 tis.Kč. Splátka v této výši byla uhrazena na účet HMP počátkem dubna t.r., rozpočet bude upraven rovněž ve 2. čtvrtletí
MČ Praha 20  - nezapracovala  do RS splátku krátkodobého úvěru ve výši 6 793 tis.Kč, neboť smlouva o úvěru s Volksbank CZ, a.s. byla uzavřena až v samém závěru roku 2001, po schválení rozpočtu na rok 2002 zastupitelstvem MČ. MČ provede ve 2. čtvrtletí příslušnou úpravu rozpočtu.
MČ Praha – Lipence – nezapracovala splátku půjčky SFŽP (na plynofikaci obce) ve výši 1 641 tis.Kč (tři čtvrtletní splátky po 547 tis.Kč). Starosta MČ požádal SFŽP o posunutí zahájení splácení půjčky o devět měsíců, tj. aby MČ mohla zahájit  splácení půjčky od 30.3.2003.

Porovnání schválených rozpočtů městských částí na rok 2001 a 2002

                                                                                                                     v tis.Kč
	RS 2001	RS 2002	RS 2002 - 2001	
příjmy MČ  c e l k e m	   7 124 308,4	    7 102 108,2	     -   22 200,2	
výdaje MČ  c e l k e m	   7 355 134,8	    7 793 582,0	        438 447,2	
financování MČ  c e l k e m	      230 826,4	       691 473,8	        460 647,4	

       Důvody meziročního rozpočtového poklesu celkových příjmů městských částí jsou zřejmé z dalšího detailnějšího členění  příjmů:

                                                                                                                          v tis.Kč
Třída	Příjmy	RS 2001	RS 2002	RS 2002 - 2001	
1.	Daňové	918 398,4	934 071,1	15 672,7	
2.	Nedaňové	249 824,8	246 761,0	- 3 063,8	
3.	Kapitálové	    8 998,0	    8 100,0	-    898,0	
4.	Přijaté dotace
z toho:
neinvest. ze stát.rozpočtu 
neinvest. od obcí
převody z hosp.činnosti
ostatní dotace	      5 947 087,2

1 113 250,0
2 768 362,5
2 058 801,7
     6 673,0	    5 913 176,1

1 074 088,0
2 792 041,0
2 046 939,0
          108,1	      - 33 911,1

- 39 162,0
             23 678,5
- 11 862,7
-  6 564,9
	
	Příjmy  c e l k e m	       7 124 308,4	7 102 108,2	- 22 200,2	

       Meziroční rozpočtovaný nárůst výdajů je strukturován takto:

                                                                                                               tis.Kč  
Výdaje	RS 2001	RS 2002	RS 2002 - 2001	
Běžné	5 319 082,8	5 667 449,1	348 366,3	
Kapitálové	2 036 052,0	2 126 132,9	90 080,9	
Výdaje  c e l k e m	7 355 134,8	7 793 582,0	438 447,2